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重庆市红十字会2017年部门决算公开
发布于:2018-08-27 14:33   作者:重庆市红十字会   浏览:    字号:T | T
 







 
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
    (一)职能职责
重庆市红十字会是市委领导的13个人民群众团体之一,是从事人道主义工作的社会救助团体。
重庆市红十字会的职能职责一是开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;二是开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;四是开展红十字志愿服务、红十字青少年活动;五是参加国际人道主义救援工作;六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
    (二)机构设置及人员情况。
重庆市红十字会机关内设三个部室(办公室、组织宣传外联部、赈济救护部)。
2017年年底实有在职职工24人,其中:国家公务员23人,机关后勤服务工人1名。另有退休职工18人。根据工作需要,通过单位自聘和劳务公司派谴了18名职工,卫生救护培训老师52人,共计112人。
二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计3,732.51万元,支出总计3,732.51万元。与2016年决算数相比,收支减少1,283.37万元、下降25.59%,主要原因一是因新办公楼装修工程进度延迟,故新办公楼装修及办公家具采购项目资金减少,二是救灾备灾人道救助项目2017年全市灾害有所下降,且往年备灾工作充分,故救灾备灾人道救助项目资金减少
    本部门2017年度收入合计2,578.96万元,其中:财政拨款收入2,578.62万元,占99.99%;其他收入0.34万元,占0.01%,其他收入主要为银行利息收入。
本部门2017年度支出合计3,360.01万元,其中:基本支出954.32万元,占28.40%;项目支出2,405.69万元,占71.60%;
 
本部门2017年度年末结转和结余372.50万元,较上年减少1,187.29万元,主要原因是根据零基结转要求,财政统筹收回结余结转资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入2,578.62万元,较上年决算数减少1,212.93万元,下降31.99%。主要原因是一是新办公楼装修及采购项目使用的是上年结转资金,2017年减少了新办公楼装修及及办公家具采购项目资金,二是上年年中追加了政府性基金150万。较年初预算数减少617.89万元,下降19.33%。主要原因一是救灾备灾人道救助项目因2017年全市灾害与去年相比有所下降,且往年备灾工作充分,故救灾备灾人道救助项目资金减少。二是机动车驾驶员2017年卫生救护培训人数下降,故卫生救护培训项目资金减少
    本部门2017年度财政拨款支出3,360.01万元,较上年决算数减少96.08万元,下降2.78%。主要原因是机动车驾驶员2017年卫生救护培训人数下降,卫生救护培训项目支出资金减少。较年初预算数减少1,270.85万元,下降27.44%。主要原因是部分项目支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.30万元,占0.01%,较年初预算数增加0.30万元,主要原因是该支出为非公党建工作经费,为年中追加项目;教育支出3.20万元,占0.10%,较年初预算数减少0.51万元,主要原因是年初预算功能科目指标有误;社会保障与就业支出2,767.55万元,占82.37%,较年初预算数减少1,820.64万元,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;医疗卫生与计划生育支出18.18万元,占0.54%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出20.78万元,占0.62%,较年初预算数增加0.00万元,其他支出550.00万元,占16.37%,较年初预算数增加550.00万元,主要原因是年中追加政府性基金550万。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出954.32万元。其中:人员经费460.08万元,较上年增加19.89万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费494.24万元,较上年增加144.31万元,主要原因是根据现行经济水平,物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
   
三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计63.91万元,较年初预算数减少52.29万元,主要原因是主要原因一是严格把控因公出国(境)活动,二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,三是预算编制不精准。较上年支出数增加33.28万元,主 要原因是2016年新购置的公务车属于特种救护车类型,改装时间较长,车辆在2017年年初改装完成,故2017年才实现资金支出。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费用6.86万元,主要是用于主要用于与红十字国际组织开展应急救护培训学习,到美国学习应急救护培训先进经验,费用支出较年初预算数减少19.64万元,主要原因是严格把控出国公务活动,较上年支出数增加6.86万元,主要原因是2016年我单位因公出国人数为零。
    公务车购置费28.60万元,主要用于应急救护特种车辆,费用支出较年初预算数增加28.60万元,主要原因是该车辆为2016年购置,由于属于特种车辆,改装时间较长,于2017年交货实现资金支出,较上年支出数增加28.60万元,主要原因是上年公务车购置费为零。
    公务车运行维护费23.52万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急救护培训、救灾备灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少32.48万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护费下降,较上年支出数减少0.76万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费
    公务接待费4.93万元,主要用于接待国内其他省市红十字会到我单位学习调研应急救护培训及灾害管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少28.77万元,主要原因是各省市严格公务出行活动,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降,较上年支出数减少1.42万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置5辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待45批次,247人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费199.64元,车均购置费5.72万元,车均维护费4.70万元。
 四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出494.24万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较2016年增加144.31万元,增长41.24%,主要原因一是由于新增了新办公楼产生的安保费及物业管理,二是本单位今年召开了红十字系统全市业务工作培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额257.70万元,其中:政府采购货物支出138.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.50万元。主要用于采购救灾备灾物资采购、遗体器官捐献手册及登记表印制等。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    (1)预算绩效管理工作情况根据预算绩效管理要求,我会对14个项目开展了绩效自评,涉及资金2352.42万元。无重点绩效评价项目
    (2)绩效目标自评结果。无
    (3)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无
(4)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无
五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。